目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2023年度部门决算公开表 2

第三部分 2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释 15

第一部分 基本情况

单位职责

贯彻执行国家生态环境监测政策和法律、法规、标准；参与拟定西藏自治区生态监测规划、标准和技术规范；负责全区生态环境遥感监测；承担西藏生态安全屏障生态监测网络建设和运行；负责全区生态保护红线监测及平台运行；承担全区国家重点生态功能区县域生态环境质量考核评价；参与全区生态环境状况评估、重点工程成效评估；开展生态监测科学研究和交流合作；承办自治区生态环境厅交办的其他工作。

二、机构设置

自治区机构编制委员会以藏机编发〔2017〕35号，增设1个厅属事业单位，自治区生态环境遥感监测中心站，规格为正县级。事业编制8名，为全额拨款事业单位。

纳入西藏自治区生态环境遥感监测中心2023年度部门决算编制范围的单位共1个，无下级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计569.84万元，支出总计569.84万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加163.41万元，增长40.21%。主要原因：一是……；二是……因为2022年疫情原因。

（一）收入总计主要构成。

本年收入557.64万元。其中：社会保障和就业支出收入18.94万元，占收入的3.40%；卫生健康支出收入9.68万元，占收入1.74%；节能环保支出收入512.48万元，占收入91.9%；住房保障支出收入16.54万元，占收入2.97%。

年初结转结余12.20万元，主要是西藏生态安全屏障生态监测运行和维护经费项目资金结转，较2022年度决算数增加2.51万元，增长25.85%，主要原因是西藏生态安全屏障生态监测运行和维护经费项目资金结转。

（二）支出总计主要构成。

本年支出516.29万元。其中：社会保障和就业支出18.94万元，占支出3.67%；卫生健康支出9.68万元，占支出1.87%；节能环保支出471.12万元，占91.25%；住房保障支出16.54万元，占3.2%。

年末结转结余53.55万元，主要是土壤面源污染防治技术研发、土壤面源污染防治技术研发项目结转，较2022年度决算数增加41.27万元，增长336.06%，主要原因是土壤面源污染防治技术研发、土壤面源污染防治技术研发项目结转。

二、收入决算情况说明
本年收入557.64万元，其中：财政拨款收入504.09万元，占90.4%；其他收入53.55万元，占9.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出516.29万元，其中：基本支出257.22万元，占49.82%；项目支出259.07万元，占50.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入504.09万元，支出516.29万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加107.25万元，增长27.06%，主要原因：一是2022年疫情，不分工作未开展；二是项目预算增多。支出增加122.14万元，增长30.99%，主要原因：一是2022年疫情，预算减少；二是项目预算增多。

财政拨款年初结转结余12.20万元，主要是西藏生态安全屏障生态监测运行和维护经费项目资金结转，较2022年度决算数增加2.51万元，增长25.85%，主要原因是西藏生态安全屏障生态监测运行和维护经费项目资金结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出516.29万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.14万元，增长30.99%，主要原因是2022年疫情原因，部分工作未开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出516.29万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出18.94万元，占支出3.67%；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.68万元，占支出1.87%；

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出203.74万元，占支出39.46%；

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）支出1.41万元，占支出支出0.27%；

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出265.97万元，占支出51.52%；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.54万元，占支出3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为531.48万元，支出决算为516.29万元，完成年初预算的97.14%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为22.26万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的85.06%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险按照实际需求，剩余财政收回。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为10.71万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的90.38%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：医疗保险按照实际需求，剩余财政收回。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为210.87万元，支出决算为203.74万元，完成年初预算的96.62%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：项目需求完毕，剩余资金财政收回。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，主要原因：年中追加预算。

5.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信（项）。

年初预算为270.94万元，支出决算为265.97万元，完成年初预算的98.17%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：项目需求完毕，剩余资金财政收回。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.7万元，支出决算为16.54万元，完成年初预算的99.04%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：住房公积金单位部分按照实际需求，剩余财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出257.22万元，其中：人员经费211.26万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费45.96万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.26万元，支出决算为9.26万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少2.14万元，下降18.79%，主要原因是严格控制三公经费支出，压缩支出经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算9.26万元，占100%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出9.26万元。其中：

公务用车运行维护费支出9.26万元，主要用于公务用车加油、维修、保养、保险等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少2.14万元，下降18.79%，主要原因是严格控制三公经费支出，压缩支出经费。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目1个，共涉及资金203.73万元，占一般公共预算项目支出总额的78.64%。

部门决算中项目绩效自评结果。

西藏生态安全屏障生态监测运行和维护经费项目绩效自评表：

西藏生态安全屏障生态监测运行和维护经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为203.73万元，执行数为203.73万元，完成预算的100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位未为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年无政府采购

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积1,163.41平方米，其中：业务用房268.40平方米，其他（不含构筑物）134.48平方米。

本部门共有车辆2辆车的编制，其他用车2辆，实际用车1辆，其中1辆为野外山地车，其他用车主要是一般公务用车。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

……

         16