目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2023年度部门决算公开表 3

第三部分 2023年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十、预算绩效情况说明 12

十一、其他重要事项情况说明 12

第四部分 名词解释 14

第一部分 基本情况

部门（单位）职责

（一）承担各类环境宣传工作；

（二）组织绿色创建活动；

（三）承办环境教育培训工作；

（四）负责全区环境信息网络建设和网络安全工作；

（五）负责环保系统电子公文传输的技术支持和信息安全工作；

（六）承办自治区生态环境厅交办的其他工作。

二、机构设置

纳入环境信息中心2023年度部门决算编制范围的单位共2个机构（正科级），包括：

环境宣传科和环境信息科。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计589.03万元，支出总计589.03万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少330.46万元，下降35.94%。主要原因：主要是年初一般公共预算财政拨款收入减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入452.18万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元。

年初结转结余136.85万元，主要是生态环境保护宣传1.07万元资金、其他环境保护管理事务支出116.98万元资金、信息化建设0.14万元资金、其他节能环保支出18.63万元资金为项目专款需结转下年按规定用途使用。较2022年度决算数减少171.87万元，下降55.67%，主要原因一是财政严格控制结转结余资金金额；二是我单位完善财务管理规定、严格按照年初预算支出，导致结转结余资金较上年度有所减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出576.27万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

年末结转结余12.76万元，主要是生态环境保护宣传资金1.07万元、其他环境保护管理事务支出资金10.77万元、信息化建设资金0.14万元，较2022年度决算数减少76.39万元，下降85.69%，主要原因是一是财政严格控制结转结余资金金额；二是我单位完善财务管理规定、严格按照年初预算支出，导致结转结余资金较上年度有所减少。

（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
本年收入452.18万元，其中：财政拨款收入452.18万元，占100%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出576.27万元，其中：基本支出254.35万元，占44.14%；项目支出321.93万元，占55.86%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入452.18万元，支出576.27万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少158.59万元，下降25.97%，主要原因是财政切实落实过“紧日子”思想，减压支出、节约资金；支出减少254.07万元，下降30.6%，主要原因：一是财政切实落实过“紧日子”思想，减压支出、节约资金，导致财政拨款收入减少；二是我单位加强预算管理、规范预算执行、严肃财经纪律，减少了一些不必要的支出，节约资金。

财政拨款年初结转结余136.82万元，主要是生态环境保护宣传资金1.07万元、其他环境保护管理事务支出资金10.77万元、信息化建设资金0.14万元，较2022年度决算数减少171.9万元，下降55.68%，主要原因是一是财政严格控制结转结余资金金额；二是我单位完善财务管理规定、严格按照年初预算支出，导致结转结余资金较上年度有所减少。

财政拨款年末结转结余12.72万元，主要是生态环境保护宣传资金1.07万元、其他环境保护管理事务支出资金10.77万元、信息化建设资金0.14万元，较2022年度决算数减少76.43万元，下降76.43%，主要原因是一是财政严格控制结转结余资金金额；二是我单位完善财务管理规定、严格按照年初预算支出，导致结转结余资金较上年度有所减少。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出576.27万元，占本年支出合计的97.84%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少254.08万元，下降30.6%，主要原因是节能环保支出项目经费、生态环境保护宣传经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出576.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20.17万元，占3.5%；卫生健康（类）支出9.83万元，占1.71%；节能环保（类）支出529.93万元，占91.96%；住房保障（类）支出16.34万元，占2.83%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为452.18万元，支出决算为576.27万元，完成年初预算的127.44%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为20.17万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为9.83万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的100%。

3.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100%。

4.节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因为年初结转结余资金1.07万元未执行，形成年末结转结余资金1.07万元。

5.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出(项）。

年初预算为196.91万元，支出决算为302.37万元，完成年初预算的153.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是存在年初结转资金116.98万元；二是存在年末结转结余资金11.51万元。

6.节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

年初预算为208.01万元，支出决算为208.01万元，完成年初预算的100%。

7.节能环保（类）能源管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因为年初结转结余资金0.14万元未执行，形成年末结转结余资金0.14万元。

8.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.63万元，多于年初预算18.63万元。决算数大于预算数的主要原因：存在年初结转资金18.63万元。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.34万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的100%。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出254.35万元，其中：人员经费229.43万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助。公用经费24.91万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年，区环境信息宣传中心无政府性基金预算财政拨款支出。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年，区环境信息宣传中心无政府性基金预算财政拨款支出。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.18万元，支出决算为7.18万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.25万元，增长3.61%，主要原因一是本单位2023年度工作量增大导致用车频繁；二是车辆老旧导致故障多，车辆维修（护）费也相应增加；三是未发生因公出国（境）费用以及公务接待费用。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.18万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年区环境信息中心因公出国（境）未发生费用，较2022年相比未发生变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.18万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出7.18万元，主要用于日常工作以及因公出差期间保障用车。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.78万元，增长32.96%，主要原因一是本单位2023年度工作量增大导致用车频繁；二是车辆老旧导致故障多，车辆维修（护）费也相应增加。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年区环境信息中心公务接待经费未发生费用，较2022年相比未发生变化。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算拨款643.07万元。其中，车辆保险、水与大气污染防治专项资金（西藏自治区机动车管理信息平台一期建设项目）（尾款）、网络安全和基础能力保障、环境信息中心-机动业务经费、西藏自治区机动车管理信息平台（二期）建设项目5各项目评分为优；环境宣传、刊物项目运行费、环境信息项目运行费、环保税征收业务信息处理系统（尾款）三个项目评分为中。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位上级部门生态环境厅2023年度未选择我单位项目进行绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为区生态环境厅厅属事业单位，无机关运行经费支出。（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年，区环境信息宣传中心无政府采购支出。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，。

本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是保障日常公务需求。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、节能环保：反映政府节能环保支出。

十七、环境保护管理事物：反映政府环境保护管理事物支出。

十八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、生态环境保护宣传：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

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